赵尚志纪念馆 2021年度部门决算

 

2021年度市直部门决算公开

 

赵尚志纪念馆

2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

• 主要职责

    宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神。赵尚志纪念馆、赵尚志陵园、赵尚志故居建设，赵尚志文物、历史资料、藏品征集、整理与研究，赵尚志纪念馆日常管理和对外开放。

二、部门决算单位构成

1.赵尚志纪念馆

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计425.79万元，包括：

1.财政拨款收入425.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入425.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余316.72万元，占收入总计的74.38%。主要是有些项目待开展等。

与上年相比，今年收入减少250.63万元，降低37.05%，主要原因：一是本年度以收定支，本年度指标无结余；二是纪念馆没有改陈布展专项。

（二）支出总计732.93万元，包括：

1.基本支出732.93万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出120.47万元，对个人和家庭的补助支出4.19万元，商品和服务支出538.89万元，资本性支出69.38万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加139.47万元，增长23.50%，主要原因：一是改陈布展支出。

（三）年末结转和结余9.58万元。

主要是一些项目尚未开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少307.14万元，降低96.97%，主要原因：一是本年度以支定收，本年度指标无结余；二是以前年度项目本年度已开展。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出732.93万元，其中：基本支出732.93万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加139.47万元，增长23.5%，主要原因：一是改陈布展支出；二是建党百年相关支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的260.23%，其中：基本支出完成年初预算的260.23%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出732.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出126.89万元，占17.31%；文化体育传媒支出572.41万元，占78.10%；社会保障和就业支出15.37万元，占2.10%；卫生健康支出7.14万元，占0.97%；住房保障支出11.12万元，占1.52%。

1.一般公共服务支出732.93万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）126.89万元，主要是工资福利支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的126.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行过程中存在年初调整项。

2.文化旅游体育与传媒支出572.41万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）572.41万元，主要用于资本性支出及商品和服务支出，完成年初预算的365.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是属于提前告知转移支付性资金。

3.社会保障和就业支出15.37万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退（项）0.22万元，主要是商品和服务性支出和对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数小数位所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）15.15万元，主要是对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的137.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是有部分员工欠缴养老保险费用本年度缴纳。

4.卫生健康支出7.14万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.14万元，主要是工资福利支出。完成年初预算的130.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

5.住房保障支出11.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.12万元，主要是工资福利支出。完成年初预算的135.12%，决算数大于年初预算数的原因主要此项为本年度住房公积金缴费基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.1万元，占“三公”经费支出的3.7%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计5批次、10人、0.1万元，主要用于记者接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费2.6万元，占“三公”经费支出的96.3%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元，主要用于公车加油、维修维护、过桥过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出732.93万元，其中：人员经费124.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费608.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，降低0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车，业务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金281.64万元，自评平均分89.88 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现问题。发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。未发现问题。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反应宣传事务管理方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反应除上述项目外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古及文物保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退费（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反应退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包含实行公务员和管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 第四部分       赵尚志纪念馆

         2021年度部门决算表

详见附件：

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